你填写附表2这个进项税额转出下面填写20栏不能填写吧那填写其他
追问: 那28栏也要填吗
回答: 你是辅导期还是出口企业? 为啥填写是26栏这个,你这个不不处理,你下次转抵扣话,少填写,
回答: 其中:按照税法规定不允许抵扣 这个是外贸出口企业填写的,
回答: 你不转进项税额这个下面,那这个不做处理这个
追问: 我们不是出口企业,我就是不知道要怎么处理
追问: 那是不是就在进项转出最下面其它栏内填上税额
回答: 不是,你这个没有填写上面进项税额,主表没有进项税额,下面这个对应附表2 不需要填写进项税额转出
追问: 我们进项都一直没抵扣
回答: 这个不需要转出,只有有主表进项税额才对应转出,你这个不处理
追问: 好的,谢谢老师!
回答: 还有你这个有问题不是辅导期不是出口企业正规这个对应不是填写25/27栏这个
追问: 可这是之前会计就一直这样填的
回答: 你看你那个是黄色,你们可以提交?我看学员反馈黄色也提交不申报表
追问: 比如我现在填一张票,上面就是这样的
追问: 一直也没进行抵扣,所以也不知道要抵扣的时候要怎么填
回答: 你看提示都写了,这个是辅导期纳税人填写的,
追问: 可如果进项不抵扣,没地方可以填,一直也都是填这个位置
回答: 你们房地产话不清楚一般企业不填写, ,这个一般是外贸出口企业和这个辅导期纳税人专门填写的,没有看到说明说房地产需要填写
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那28栏也要填吗
回答: 你是辅导期还是出口企业? 为啥填写是26栏这个,你这个不不处理,你下次转抵扣话,少填写,
回答: 其中:按照税法规定不允许抵扣 这个是外贸出口企业填写的,
回答: 你不转进项税额这个下面,那这个不做处理这个
追问: 我们不是出口企业,我就是不知道要怎么处理
追问: 那是不是就在进项转出最下面其它栏内填上税额
回答: 不是,你这个没有填写上面进项税额,主表没有进项税额,下面这个对应附表2 不需要填写进项税额转出
追问: 我们进项都一直没抵扣
回答: 这个不需要转出,只有有主表进项税额才对应转出,你这个不处理
追问: 好的,谢谢老师!
回答: 还有你这个有问题不是辅导期不是出口企业正规这个对应不是填写25/27栏这个
追问: 可这是之前会计就一直这样填的
回答: 你看你那个是黄色,你们可以提交?我看学员反馈黄色也提交不申报表
追问: 比如我现在填一张票,上面就是这样的
追问: 一直也没进行抵扣,所以也不知道要抵扣的时候要怎么填
回答: 你看提示都写了,这个是辅导期纳税人填写的,
追问: 可如果进项不抵扣,没地方可以填,一直也都是填这个位置
回答: 你们房地产话不清楚一般企业不填写, ,这个一般是外贸出口企业和这个辅导期纳税人专门填写的,没有看到说明说房地产需要填写