你好,建筑行业预缴的附加税后面可以抵扣的
追问: 是直接就抵扣增值税了吗
回答: 你好,预缴的附加税是抵扣附加税,而不是抵扣增值税
追问: 就假如我预缴了100元增值税 12元附加税 那这112元是该怎么抵扣吗 申报表是分别填写是吗
回答: 你好,把100元填写在增值税申报表预交税额栏次抵扣增值税应纳税额 把12元填写在附加税申报表的预交税额栏次,抵扣附加税应纳税额
追问: 老师预缴的是填写在这一栏吗?
回答: 你好,是的,是在这个地方填写
追问: 那要是上次的预缴附加税上次申报的时候我忘记抵减了 这次报附加税的时候还可以填上去吗
回答: 你好,上次申报的时候我忘记抵减了,应当做上次附加税的更正申报,而不是在这个月填写抵扣
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就假如我预缴了100元增值税 12元附加税 那这112元是该怎么抵扣吗 申报表是分别填写是吗
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追问: 老师预缴的是填写在这一栏吗?
回答: 你好,是的,是在这个地方填写
追问: 那要是上次的预缴附加税上次申报的时候我忘记抵减了 这次报附加税的时候还可以填上去吗
回答: 你好,上次申报的时候我忘记抵减了,应当做上次附加税的更正申报,而不是在这个月填写抵扣