这就是这张发票是现在才来交的,还是怎么回事?
追问: 之前开了是因为疫情,账上没钱付,他票已经开出来了,今年能付这笔款,就刚好拿过来
回答: 意思是疫情已经拖了大半年了。疫情早就结束了。如果你要给报销的话,就需要重新汇算上你的汇算清缴
追问: 那是不是他重新开比较好。之前是没钱付,所以票没拿过来,也不知道他开了
回答: 你好,这个费用是上年发生的,只能做上年的费用
追问: 但是上年已经结账了,就是这个票今年能不能用,或者让他重开
回答: 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 按这个做分录,重新做上来的汇算清缴
追问: 意思是不重开的话,汇算清缴我要更正吗
回答: 如果金额大的话比如上万,就需要重新做汇算清缴
追问: 刚好一万
回答: 这个金额太小了,可以不重做汇算
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前开了是因为疫情,账上没钱付,他票已经开出来了,今年能付这笔款,就刚好拿过来
回答: 意思是疫情已经拖了大半年了。疫情早就结束了。如果你要给报销的话,就需要重新汇算上你的汇算清缴
追问: 那是不是他重新开比较好。之前是没钱付,所以票没拿过来,也不知道他开了
回答: 你好,这个费用是上年发生的,只能做上年的费用
追问: 但是上年已经结账了,就是这个票今年能不能用,或者让他重开
回答: 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 按这个做分录,重新做上来的汇算清缴
追问: 意思是不重开的话,汇算清缴我要更正吗
回答: 如果金额大的话比如上万,就需要重新做汇算清缴
追问: 刚好一万
回答: 这个金额太小了,可以不重做汇算