你发票是按照百分之一来开吗?如果是的话,这个销售额填写到第十栏就是1352.25, 然后免税的税额是1352.25乘以3%, 你账上按照13.52结转到营业外收入。
回答: 也就是你账上的免税税额和你申报表里面的不一致。
追问: 还没买税盘这1000多是公司里的员工拿的货,没有要票
回答: 无票收入的按照你账上的来,账上是按照1%的吗?如果是的话,填写1352.25。
追问: 但是我填到第10栏到话,按1352.25,免税就不是13.25了,系统是按3%带出=1352.25不含税*3%
回答: 正确的,我上面写了系统默认的就是3%,你不用管。
追问: 就是报表上这个1325.99,换成1352.52,系统带出免税收入40.57,账上怎么做呢?
回答: 账上按照1%的来做,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税13.25, 借应交税应交增值税13.25, 贷营业外收入。
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回答: 无票收入的按照你账上的来,账上是按照1%的吗?如果是的话,填写1352.25。
追问: 但是我填到第10栏到话,按1352.25,免税就不是13.25了,系统是按3%带出=1352.25不含税*3%
回答: 正确的,我上面写了系统默认的就是3%,你不用管。
追问: 就是报表上这个1325.99,换成1352.52,系统带出免税收入40.57,账上怎么做呢?
回答: 账上按照1%的来做,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税13.25, 借应交税应交增值税13.25, 贷营业外收入。