老师，我想问一下，我们是电商公司，前两年没有建账，以前老板只记了一个资金收支流水账，收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账，盘点了现有的资金，商品库存，往来债权债务，还有实收资本，但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办？

热门问答

• 1 公司于2×15年12月31日取得一栋写字楼并对外经营出租,取得时的入账金额为2000万元,采用成本模式计量,采用直线法按20年计提折旧,预计无残值,税法折旧与会计一致；2×17年1月1日,A公司持有的投资性房地产满足采用公允价值模式条件,2×17年1月1日的公允价值为2100万元,2×17年年末公允价值为1980万元,假设适用的所得税税率为25%
  答：你好题目要求做什么
• 2 客户公司是一般纳税人 收到进项专票服务费价税合计10万，开出去专票服务费价税合计15万，符合加计递减政策，本期需要缴纳多少增值税
  答：您好，同学，请稍等下
• 3 老师，可以给我推荐一款好用的平板电脑嘛，谢谢
  答：你好，学员 iPad Pro是比较好的 如果要性价比高一些的话，可以试试联想的，
• 4 老师，请问这种情况补进项是只补够增值税就可以吗？补进项不是增值税和附加税都算吗？
  答：您好，是的，进项就是增值税，补增值税就行，附加税由最终的增值税定，
• 5 一张发票，一部分微信转帐，一部分现金结算的，这样可以吗？以什么原始凭证入账呢？
  答：您好， 可以的 用发票和**截图和收据入账
• 6 个人名义支付宝购买的房产 作为公司办公用 这个可以入账公司的固定资产吗
  答：不可以，个人可以租赁给公司
• 7 老师，你好，从国外进口电极片用来检测连统式电解水机器，那这个电极片要放在哪个科目呢
  答：同学您好，借：周转材料，贷：银行存款借：制造费用，贷： 周转材料
• 8 公司是小规模，老板用公户给孩子学校转了学费，又影响吗？
  答：可以按福利费处理。
• 9 你好老师！公司车辆销售给个人，怎样核算稅，怎么操作？
  答：同学，你好 企业需要缴纳增值税13% 附加税12%
• 10 公司长期合作的客户，想在公司虚开二百块钱的发票，然后实际金额用微信转给公司，怎么让这个合理话，可以做现金收入吗？
  答：虚开发票是违法的，不要这样操作。