你好你有发货了吗?以后还打算开票吗?
追问: 是代理报关费收入,业务确实发生6月,后面收到款还是要开票的
回答: 你好!你可以6月申报收入。
追问: 想确认为6月份的收入是因为,小规模是季报,第二季度未超30万的增值税可免税,下个季度收入一定会超30万,所以想知道这种情况能否还能确认为6月份的收入
回答: 你好!可以确认为6月了。也应该确认为6月
追问: 那就先借:应收账款 贷:主营业务收入 税 收到款开票是就借:银行存款 贷:应收账款对嘛?
回答: 你好!是的,就是这样了
追问: 这个月要申报增值税,就申报开票数+4万多的未开票收入,是这样做嘛?
追问: 那下个季度申报增值税时,我应该怎么填写申报增值税呢?
回答: 你后面开了发票,然后把这个未开票收入填负数。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那就先借:应收账款 贷:主营业务收入 税 收到款开票是就借:银行存款 贷:应收账款对嘛?
回答: 你好!是的,就是这样了
追问: 这个月要申报增值税,就申报开票数+4万多的未开票收入,是这样做嘛?
回答: 你好!是的,就是这样了
追问: 那下个季度申报增值税时,我应该怎么填写申报增值税呢?
回答: 你后面开了发票,然后把这个未开票收入填负数。