借银行存款贷应交税费借, 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润。
追问: 老师我想问下资产负债表上的年初数需要调整吗
回答: 你好,这个可以手动调整,不调整也行。
追问: 年初数怎么调整呢。
回答: 手动调整您这个所得税这个金额。调整未分配,利润对应是所得税这个金额。
追问: 资产负债表上没有所得税呀,是不是只有调整期末数
追问: 只有利润表上有所得税
回答: 我说调整的是调未分配利润这个科目。 其实这个不调整,完全没有问题。
追问: 那也就是调期末数了对吗?
追问: 期初的调了报表就不平了
回答: 其实咱不用调整的,就把我发给你的分录直接写上就行。
追问: 好的,谢谢。那后期年度所得税汇算没什么影响吧
回答: 是的,没有影响的,没有影响。
追问: 好的谢谢
回答: 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
10课时68253
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追问: 那也就是调期末数了对吗?
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