小规模纳税人减按1个点的怎么报增值税季报？表一如何填?我的本期不含税收入是27w,减免申报明细表怎么填怎么填，麻烦老师帮忙说一下

热门问答

• 1 异地项目每个月预缴增值税，计提的会计分录怎么做呢
  答：同学，你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项
• 2 我们是今年才成立的公司，还需要进行社保年审吗？如果基数不变，还需要做年审吗？
  答：今年才成立的不用做年审的
• 3 (利息以42682.58元基数，自2023年2月7日起至实际履行之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算 老师这个是啥意思
  答：您好，这个就是说，按照银行的这个同期贷款利率计算的利息的意思
• 4 老师请教一下这题的第4问怎么改差错？ 题是20年复核以前年度的会计资料时发现的差错
  答：学员你好，我看一下
• 5 企业认缴302万。实缴为0，这个必须实缴吗？实缴资本是不是不能取出来，什么作用啊
  答：您好，现在是认缴，没有要求一定实缴，实缴的钱用来公司的经营
• 6 老师，新公司开票系统成品油模块近三个月了还没开通，但收到有进项税票。1.是不是成品油模块没开通，进项税票就认证不上？2.现在公司面临第三个月报税，前两个月都是零申报，这个月是否还可以继续零申报，对以后企业的纳税等级考评有没有影响？
  答：１.对的，你是成品油购销企业吗 ２.可以的，不要连续３个月零申报就可以
• 7 老师不足额保险这个能给讲讲吗，损坏700赔560那个不懂，不知道咋算的
  答：同学你好，按照损坏部分占总资产比例＊保险保额计算赔款金额
• 8 单位购买空调给职工专票进项能抵扣吗
  答：你好，这个是用于集体福利，不能抵扣
• 9 老师土地使用税，房产税，可以申请延期缴纳吗？
  答：账上没钱就可以申请延期交
• 10 我单位和A单位有一个培训合作，帮A单位招生，A单位无法通过企业微信收款，我们代收费用3000元/人，然后一个月已结把费用全部转给A单位，A单位按照招生情况给我单位返款，代收协议有什么注意点吗？有税务风险吗？返款的发票内容开什么？
  答：你好，代收需要三方盖章签字，代收代付不需要做收入，借银行贷其他应付款支付出去做相反的。那你们收取的是什么业务的单位主营是什么？