在的具体的什么问题。
追问: 上次说的漏记2021年1月4200元,是用以前年度损益调整,那这个以前年度损益调整,是在那个科目
回答: 这个是损益类的科目,没有的话你用利润分配,未分配利润来代替。
追问: 没有找到这个以前年度损益调整,那又要怎么分录呢
回答: 用利润分配未分配利润来代替啊,具体的是什么业务呢?
追问: 购买助燃剂,可以用3年的,但由于数额只有4200,现在我不想做为固定资产入账
回答: 借周转材料,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用等待周转材料。
追问: 这样入,然后每个月分摊,那么就是按平常的入账,是2021年1月购买的呢
回答: 借利润分配,未分配利润 贷周转材料,第二个分录改成这个。
追问: 借:周转材料 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:周转材料 然后还要按月分摊吗?
回答: 不用的,第二个这个是从购入截止到2022年年底的。
追问: 是说不再用按月分摊
回答: 对的,是的,是这么做的。
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追问: 上次说的漏记2021年1月4200元,是用以前年度损益调整,那这个以前年度损益调整,是在那个科目
回答: 这个是损益类的科目,没有的话你用利润分配,未分配利润来代替。
追问: 没有找到这个以前年度损益调整,那又要怎么分录呢
回答: 用利润分配未分配利润来代替啊,具体的是什么业务呢?
追问: 购买助燃剂,可以用3年的,但由于数额只有4200,现在我不想做为固定资产入账
回答: 借周转材料,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用等待周转材料。
追问: 这样入,然后每个月分摊,那么就是按平常的入账,是2021年1月购买的呢
回答: 借利润分配,未分配利润 贷周转材料,第二个分录改成这个。
追问: 借:周转材料 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:周转材料 然后还要按月分摊吗?
回答: 不用的,第二个这个是从购入截止到2022年年底的。
追问: 是说不再用按月分摊
回答: 对的,是的,是这么做的。