你好少计的部分做一个补记的凭证,多记录的用红字冲销
追问: 不要红冲原分录,再做一个准确分录吗
回答: 也可以的。也可以按照刚才说的处理
追问: 什么情况必须冲销原分录,重新做一个准确分录
追问: 费用类科目不能够出现在贷方吧
回答: 费用类的最好在借方,红字的用负数表示
回答: 不用区分的,只要需要更正的都可以
追问: 什么情况下福利费要申报个税
回答: 每个月固定的,每个人都有的,比较明确清晰的需要申报个税 如果是计提的福利,不好划分的就不交个税
追问: 那福利费的准确会计分录呢
回答: 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-福利费
追问: 福利费不是在管理费用-职工薪酬-福利费吗
回答: 二级科目是你单位自行设置的。这个根据情况处理即可
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不要红冲原分录,再做一个准确分录吗
回答: 也可以的。也可以按照刚才说的处理
追问: 什么情况必须冲销原分录,重新做一个准确分录
追问: 费用类科目不能够出现在贷方吧
回答: 费用类的最好在借方,红字的用负数表示
回答: 不用区分的,只要需要更正的都可以
追问: 什么情况下福利费要申报个税
回答: 每个月固定的,每个人都有的,比较明确清晰的需要申报个税 如果是计提的福利,不好划分的就不交个税
追问: 那福利费的准确会计分录呢
回答: 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-福利费
追问: 福利费不是在管理费用-职工薪酬-福利费吗
回答: 二级科目是你单位自行设置的。这个根据情况处理即可