请问老师：金蝶里我把其他应收款的二级科目分别设置01客户、02个人、03其他（如图）。客户和个人辅助核算是客户和职员。其他不设置辅助核算。员工借款走其他应收款—个人（辅助核算：职员）；而企业帮员工垫付的社保费/住房公积金走其他应收款—其他（无辅助核算）。这样设置二级明细和归属是否可以？？

热门问答

• 1 老师好！员工车有个年检费是开的发票抬头是车牌号，想问老师，这张发票可以在公司开报销吗？
  答：你好，个人的年检费不能在公司报销
• 2 老师，请问一下挖机租赁是进入哪个项目？谢谢
  答：工地上使用的吗？工程施工机械费
• 3 老师，请问专用发票如果都集中到月底的最后一天开，而且数额比较大，请问这样税务会有预警吗？
  答：不会有预警，这是正常的
• 4 老师，你好，我这个地方不明白，这个算存货引起的差额，是属于未实现的内部交易抵消吧
  答：你好，这个是评估增值，不是内部交易
• 5 你好老师，我们的员工外出开的自己的车，然后给他报销油费过路费，这样需要给他签什么协议吗
  答：需要签订私车公用协议，开具车辆租赁发票后，才可以入加油费等费用并税前扣除
• 6 老师，请问全电发票提额怎么操作？
  答：你好； 点击【我要办税】-【开票业务】 选择【蓝字发票开具】—点击额度内后面的【去调整】按钮 注意：如果开票业务模块中，没有【去调整】按钮，则需要返回主页面，到【我要办税】-【税务数字账户】中，去申请调整额度
• 7 你好，在电子税务总局收到上游企业风险提示，需要怎么做？
  答：你好，他开给你的发票，你先看一下是不是实际的业务，当时抵扣了没有，抵扣了的话，如果是失控的发票，很有可能会要求你单位补税。
• 8 6月计提折旧记错科目8月份发现了，怎么调整
  答：直接反向冲掉错误的科目，做正确的科目
• 9 对方公司申请破产清算了，但是还欠我们钱，在应收账款里面，我们计提坏账的话分录是怎么样的，还有计提的金额大概是怎么计算呢
  答：借信用减值损失，贷坏账准备， 借坏账准备， 贷应收账款 全部按照对方欠你的钱来做就行
• 10 老师，我是农旅发展有限公司够买的工艺品怎么入账
  答：可以计入固定资产