同学你好 没有开发票吗
追问: 没有进项票,销项有的
回答: 同学你好 进项发票没有开折扣发票吗
追问: 没有进项发票
回答: 同学你好 那这个要汇算清缴调增
追问: 那我们现在账务处理是什么样的呢
回答: 借库存商品 贷应付账款暂估 这样 然后汇算清缴调增
追问: 那销售和结转成本的分录呢
回答: 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样就可以
追问: 那暂估就挂在账上吗
回答: 对的 汇算清缴的时候调增就可以 付款的时候 冲减暂估
回答: 如果不付款就转到营业外收入
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 同学你好 那这个要汇算清缴调增
追问: 那我们现在账务处理是什么样的呢
回答: 借库存商品 贷应付账款暂估 这样 然后汇算清缴调增
追问: 那销售和结转成本的分录呢
回答: 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样就可以
追问: 那暂估就挂在账上吗
回答: 对的 汇算清缴的时候调增就可以 付款的时候 冲减暂估
回答: 如果不付款就转到营业外收入