先红冲去年的发票,然后再开
追问: 红冲了,分录怎么做?
追问: 请老师把这个完整分录给做一下
回答: 原分录红冲去年的销售分录,然后再重新做账
追问: 这个是夸年的票
追问: 去年开的票,今年才退回来?
追问: 夸年的后这个帐怎么做?
追问: 这样做对吗?
回答: 就是红冲当年的销售收入,再正常做账,跟当年做账没区别
追问: 去年的损益类不换成未分配利润吗?
追问: 不用以前年度损益调帐吗。
回答: 不用替换的,说白了就是这个月的分录一正一负,不产生收入和税费
追问: 夸年的帐不用以前年度损益调吗?
回答: 那个不需要做,以前年度损益调整,只是发票有问题
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追问: 这个是夸年的票
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追问: 这样做对吗?
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追问: 去年的损益类不换成未分配利润吗?
追问: 不用以前年度损益调帐吗。
回答: 不用替换的,说白了就是这个月的分录一正一负,不产生收入和税费
追问: 夸年的帐不用以前年度损益调吗?
回答: 那个不需要做,以前年度损益调整,只是发票有问题