老师:请问工程未结款，已支付的劳务费没有归集成本，导致资产负债表上应付职工薪酬为负数，可以用借:利润分配——未分配利润 贷:应付职工薪酬 来平账吗？

热门问答

• 1 老师，这道题目，有两个问题，甲乙公司不是构成反向购买吗，为啥这个不是逆流交易，因为在会计上乙公司才是控制方吗，第二个问题在合并报表层面内部交易也会产生递延所得税的影响吗
  答：这个达到合并之后 的 内部交易
• 2 科目余额表怎样看一个年度的增值税缴纳情况
  答：同学您好，可以看应交税费-未交增值税借方发生额
• 3 青老师问题没解决 应交税费和申报表对不上找不到原因可以不管吗后面直接调为一样 青老师问题没解决
  答：你好； 你是哪里不懂；  你不是有尾差的差异金额 ； 借方余额   做了调整数据了嘛  
• 4 企业开什么类型发票，不用交印花税
  答：你好，可以参考这个税目，开这些的都需要缴纳，其他的不用
• 5 老师，社保和医保交的年限是多少，
  答：您好， 社保是15年，医保是25年
• 6 老师，我想问我们公司买了一批水果送给兄弟公司，开的是增值税普通发票，我不太确定账务处理是否正确，可不可以直接 借：管理费用-业务招待费，贷：银行存款 ，因为金额太大，不好做福利费，因为会涉及个税
  答：是的，就是那样做的账务处理
• 7 招聘网站上，有代做账，是兼职，需要线上统一面试，考试，之后定岗和薪酬。这个靠谱吗？想找实际公司练手，以后有机会开代理记账公司，这个方式行吗？给线上代理记账公式打工行吗？
  答：你好，只要是不我和你们要钱就靠谱
• 8 老师，这个调整分录怎么不对啊
  答：你好； 调整分录是对的； 你去看看 进项税的明细账； 期初 是不是还有没有结转的  
• 9 如果算第二年利息怎么计算呢？
  答：第二年的利息是这么计算的 =5525*（1+10%）*10%
• 10 工商注册的老师，在吗？我们公司在注册的时候，核准名字时，不是行政区域+字号+行业+组织形式吗？行业那个地方，是固定的吗？我们选实业，下面出来好多加字带实业的，行业这有没有单纯带实业两个字的？
  答：你好；行政区域%2B字号%2B行业%2B组织形式 、 你是对行业这个地方 不好 判断是吗