您好,跨年的不可以直接扣减的,需要更正申报2022年年度所得税申报表,2022年纳税调增以后,再把上年多结转金额红冲,主营业务成本科目用 以前年度损益调整 代替。
追问: 为啥不能直接扣减 相当于我之前是估计入账的不可以吗
回答: 您好,估计入账在年度汇缴没来发票的话,就是要纳税调增的,但咱申报时没有纳增,现在您红冲可以,税务不查也没有关系,就是我们各年度交税不符合规定了
追问: 如果是当年的 发现上月的多结转了 这个月直接扣减按正确的申报可以吗
回答: 您好,可以的,当年没有影响 所得税
追问: 好的 老师 偶尔有时候行情不好 亏起卖的 这样销项发票单价比进项低 这样正常吗
回答: 您好,正常的,我们卖钢材的,这个情况太普遍了
回答: 您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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追问: 为啥不能直接扣减 相当于我之前是估计入账的不可以吗
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追问: 如果是当年的 发现上月的多结转了 这个月直接扣减按正确的申报可以吗
回答: 您好,可以的,当年没有影响 所得税
追问: 好的 老师 偶尔有时候行情不好 亏起卖的 这样销项发票单价比进项低 这样正常吗
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