1. 借管理费用福利费贷银行存款贷其他应付款 2. 不开发票不能税前扣除 借营业外支出贷银行存款 3.那就是2010-100-100 这就是应发工资
追问: 那2个100要做会计分录吗?还有房租不是不开,他要不租了才开,那我要年底前催他们去开发票,这样就是正常做分录吗?
回答: 一百的分录不用做,直接按照1810 这样子好
追问: 那没有发票的能暂时挂账吗?12月前
追问: 暂时没有发票,等12月开具,能先做账吗
回答: 可以的,暂估或者挂往来
追问: 那具体分录怎么写
回答: 借其他应收款贷银行存款或者现金
追问: 那发现历年装修费100多万挂账无法取得发票怎么处理?
回答: 借营业外支出贷其他应收款或者其他科目
追问: 1请问要税前扣除吗? 2工资可以当月计提,当月发放吗?因为计提金额不确定
回答: 1.不能,要交所得税的哦 2.工资一般是当月计提次月发放
追问: 那当月这个计提金额怎么确定
回答: 你可以在次月初确认了之后再计提然后结转账
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那2个100要做会计分录吗?还有房租不是不开,他要不租了才开,那我要年底前催他们去开发票,这样就是正常做分录吗?
回答: 一百的分录不用做,直接按照1810 这样子好
追问: 那没有发票的能暂时挂账吗?12月前
追问: 暂时没有发票,等12月开具,能先做账吗
回答: 可以的,暂估或者挂往来
追问: 那具体分录怎么写
回答: 借其他应收款贷银行存款或者现金
追问: 那发现历年装修费100多万挂账无法取得发票怎么处理?
回答: 借营业外支出贷其他应收款或者其他科目
追问: 1请问要税前扣除吗? 2工资可以当月计提,当月发放吗?因为计提金额不确定
回答: 1.不能,要交所得税的哦 2.工资一般是当月计提次月发放
追问: 那当月这个计提金额怎么确定
回答: 你可以在次月初确认了之后再计提然后结转账