同学你好 可以先暂估
追问: 我当时做的是借其他业务支出,贷应收账款,今年我们4月底才收到对方的发票,我是不是要把暂估的红冲了再做正确的
回答: 同学你好 对的 收到发票的时候红冲暂估的然后再做正确的
追问: 老师你看看我处理的对不对,红冲的时候借负数利润分配未分配利润,贷负数应收账款,再做相同的一笔正数的
回答: 四月份的话不用这样 直接原分录负数红冲就可以 然后再按照蓝字发票做蓝字分录
追问: 老师已经跨年了没有问题吗?
回答: 没有问题 这种暂估的收到发票就是原分录负数红冲然后再按发票来做分录
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追问: 我当时做的是借其他业务支出,贷应收账款,今年我们4月底才收到对方的发票,我是不是要把暂估的红冲了再做正确的
回答: 同学你好 对的 收到发票的时候红冲暂估的然后再做正确的
追问: 老师你看看我处理的对不对,红冲的时候借负数利润分配未分配利润,贷负数应收账款,再做相同的一笔正数的
回答: 四月份的话不用这样 直接原分录负数红冲就可以 然后再按照蓝字发票做蓝字分录
追问: 老师已经跨年了没有问题吗?
回答: 没有问题 这种暂估的收到发票就是原分录负数红冲然后再按发票来做分录