您好，老师，我们提前开了发票，那后面生产人员的工资社保能直接从生产成本转到主营业务成本，计提工资跟社保时记生产成本

热门问答

• 1 现在整体就是，A把B公司50万卖给了C80%和D20%，A卖之前的长投200万，B公司的实收资本200万，C出资160万元，D出资40万。这种情况先C应该打给A40万，D打款10万给A；A公司：借：其他应收-C、D 投资收益 ，贷长投；B公司：借实收资本-A 贷：实收资本-C、D。 A和B公司还是挂往来账？那B是A子公司时的对外的应收、预收、应付、预付还没有结算完的要怎么处理？分录是什么？
  答：你好，这个直接挂往来的 没有结算的后期直接结算交易款
• 2 老师 小规模纳税人向租户收取的水电费确认收入是按收取的全额确认还是按差额确认呢？
  答：若按一般计税，全额确认，若按差额计税，按差额确认
• 3 我们出口德国的，用C&F方式，帮客户代垫运费，实际支付的运费与客户支付给我们的运费有差额，向客户多收取的这个运费，要确认收入做营业外收入吗
  答：您好，这个是需要确认收入的哈
• 4 一般纳税人开专票或者普票，增值税是一样的吗？
  答：是的，一般纳税人开专票或者普票，增值税是一样的
• 5 老师好，收到仓储费怎么入账
  答：您好，应该确认收入。借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税，销项税。
• 6 请问收到云信流转单后又转让给供应商，现在流转单上面没有显示是哪个客户开给我们的，只有我们开给供应商的信息，请问怎么查到是哪个客户开给我们的
  答：如果收到的云信流转单上没有显示是哪个客户开给你们的，那么可能需要采取一些额外的步骤来查找这个信息。以下是一些可能有用的方法： 1.联系供应商：如果流转单上有供应商的信息，可以联系供应商，询问他们是否知道这个流转单是从哪个客户那里开出来的。供应商可能能够帮助提供一些线索。 2.查看流转单上的细节：仔细查看流转单上的细节，例如是否有客户的名称或标识符。如果有任何可辨认的信息，尝试通过这些信息来搜索相关的记录或联系客户。 3.查找交易记录：检查与供应商的交易记录，看看是否有与这个流转单相关的记录。这些记录可能包括电子邮件、电话记录、聊天记录或合同等。 4.询问客户：如果可能的话，尝试与客户联系，询问他们是否记得他们开出过这个流转单。他们可能能够提供有用的信息。
• 7 8月做了一笔收入分录：借 银行存款518.02，贷 主营业务收入518.02 9月才开发票，这个8月的怎么做红冲啊
  答：借：主营业务收入 518.02 贷：银行存款 518.02
• 8 老师 想更改2022年的财务报表（所得税年报的财务报表）在哪里改
  答：找到相关财务报表，旁边有更正功能就可以更正申报
• 9 混凝土一般纳税人增值税是几个点？
  答：混凝土一般纳税人增值税是13%，
• 10 就比如我4-6月份取得发票500w（我们要支出500万），但是申报季度利润表里就显示了管理费用6w，这是怎么回事 可能是因为4-6月份取得的发票500万中，有一部分是用于支付管理费用，所以在季度利润表中只显示了6万的管理费用。关键是整个利润表就显示了管理费用，其他都填写的0元 可能是因为4-6月份取得的发票500万中，有一部分是用于支付管理费用，所以在季度利润表中只显示了6万的管理费用。其他的发票收入可能会被用于其他用途，比如投资、支付员工工资等，所以在季度利润表中没有显示出来。老师提到的工资不应该还在利润表里体现的吗？
  答：当时取的发票500万，你怎么做的账务处理？