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Excel学堂用户2824

我上个月做账,电费写错,少写了几块钱,这个月又不用交电费,应该怎么做账调整

486 2020-08-13 09:37
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老师解答
2020-08-13 09:39

您好,您可以把少写的几元钱补记上就可以了

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Excel学堂用户2824
2020-08-13 09:42

追问: 好的,那是我上个月有付出一笔房租,已经分摊了一个月,现在发现那笔房租里有一部分是押金需要怎么去调整呢

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答疑老师
2020-08-13 09:48

回答: 您是科目用错了是吗?您把您的分录发给我看一下,还是说只是摊销的金额错了?

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Excel学堂用户2824
2020-08-13 09:53

追问: 借:长期待摊费用 —房租 30000 贷:银行存款 30000 借:主营业务成本_房租 10000 贷:长期待摊费用_房租 10000

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Excel学堂用户2824
2020-08-13 09:53

追问: 我这个月才发现有5000是押金,应该做应收款

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Excel学堂用户2824
2020-08-13 09:53

追问: 可是我自己摊销了一个月,我应该怎么调整

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答疑老师
2020-08-13 10:12

回答: 您是把押金也计入长期待摊费用,是这样吗?,那就做更正分录,借其他应收款贷,长期待摊费用,然后把多摊销的红冲

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Excel学堂用户2824
2020-08-13 10:13

追问: 嗯嗯,是的,好的,谢谢

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答疑老师
2020-08-13 10:31

回答: 您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

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