您好,您可以把少写的几元钱补记上就可以了
追问: 好的,那是我上个月有付出一笔房租,已经分摊了一个月,现在发现那笔房租里有一部分是押金需要怎么去调整呢
回答: 您是科目用错了是吗?您把您的分录发给我看一下,还是说只是摊销的金额错了?
追问: 借:长期待摊费用 —房租 30000 贷:银行存款 30000 借:主营业务成本_房租 10000 贷:长期待摊费用_房租 10000
追问: 我这个月才发现有5000是押金,应该做应收款
追问: 可是我自己摊销了一个月,我应该怎么调整
回答: 您是把押金也计入长期待摊费用,是这样吗?,那就做更正分录,借其他应收款贷,长期待摊费用,然后把多摊销的红冲
追问: 嗯嗯,是的,好的,谢谢
回答: 您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 好的,那是我上个月有付出一笔房租,已经分摊了一个月,现在发现那笔房租里有一部分是押金需要怎么去调整呢
回答: 您是科目用错了是吗?您把您的分录发给我看一下,还是说只是摊销的金额错了?
追问: 借:长期待摊费用 —房租 30000 贷:银行存款 30000 借:主营业务成本_房租 10000 贷:长期待摊费用_房租 10000
追问: 我这个月才发现有5000是押金,应该做应收款
追问: 可是我自己摊销了一个月,我应该怎么调整
回答: 您是把押金也计入长期待摊费用,是这样吗?,那就做更正分录,借其他应收款贷,长期待摊费用,然后把多摊销的红冲
追问: 嗯嗯,是的,好的,谢谢
回答: 您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价