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Excel学堂用户4127

老师你好,我们单位19年1-9月把一部分人员工资做到了研发支出里面,总共九万六千多,汇算清缴的时候也没处理,现在还在账上挂着,我们执行的小企业会计准则,我现在要怎么处理

398 2020-08-13 09:46
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老师解答
2020-08-13 09:58

你好 你们当时是没有发放这个工资吗 为什么说汇算没有处理

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:01

追问: 当时发放了,当时计提的时候应该计提到管理费用,结果计提到研发支出了,汇算的时候也没转管理费用里面,现在一直在研发支出挂着

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答疑老师
2020-08-13 10:04

回答: 你好 如果你现在调整的话 研发支出这个一直有余额吗

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:06

追问: 因为没有做研发,当时做到研发支出也没结转,研发支出现在一直有余额,我说怎么把这个余额结转了

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答疑老师
2020-08-13 10:09

回答: 你好 那你就调整下 借利润分配-未分配利润 贷研发支出 这样调整下

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:14

追问: 这个金额比较大,是不是现在不能转管理费用

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答疑老师
2020-08-13 10:18

回答: 你好 是的 不能直接转的 跨年了要走利润分配做

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:21

追问: 那年报的时候,这部分金额我在哪填写

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答疑老师
2020-08-13 10:24

回答: 你好 你按照你们账上情况来填写 你要去19年年报吗

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:31

追问: 是,20年年报的时候

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答疑老师
2020-08-13 10:33

回答: 你好 那就是要21年才申报20年 。到时你还得去申请修改19年年报才行的 我建议你现在就去改哈

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:36

追问: 我可以在21年申报的时候在纳税调整项目明细表增加那部分金额吗

我可以在21年申报的时候在纳税调整项目明细表增加那部分金额吗
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答疑老师
2020-08-13 10:41

回答: 你好 是的 也可以 看你自己

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:42

追问: 我们19年年报报完后要退税,还没退,现在再改年报会不会有风险提示

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答疑老师
2020-08-13 10:45

回答: 你好 不会 你确实需要修改错误了 就可以改的

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:47

追问: 那我在纳税调整项目表上填写的话应该填哪

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答疑老师
2020-08-13 10:49

回答: 你好 填写看上面栏次没有对应的栏次就写其他栏次去

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Excel学堂用户4127
2020-08-13 10:50

追问: 好的,谢谢老板

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答疑老师
2020-08-13 10:52

回答: 没事的 希望能帮到你

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