同学,你好,这个需要跟供应商催促的。
追问: 如果是8月开了销售发票,进项九月才到手,怎么做账
回答: 8月开票,那你就确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 9月收到票 借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款
追问: 八月确认收入,那此不是要缴纳销项税
回答: 是的,票开出去了,你就要纳税。
追问: 我进项下个月就回来了啊
追问: 怎么处理比较合理
回答: 这个没有特殊处理的,除非你也不开票,你是一般纳税人,是月月申报增值税,发票开出去 了,你就要交税,进项没回来,你也不能抵扣,只能拖着晚一点再开票出去。
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追问: 如果是8月开了销售发票,进项九月才到手,怎么做账
回答: 8月开票,那你就确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 9月收到票 借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款
追问: 八月确认收入,那此不是要缴纳销项税
回答: 是的,票开出去了,你就要纳税。
追问: 我进项下个月就回来了啊
追问: 怎么处理比较合理
回答: 这个没有特殊处理的,除非你也不开票,你是一般纳税人,是月月申报增值税,发票开出去 了,你就要交税,进项没回来,你也不能抵扣,只能拖着晚一点再开票出去。