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Excel学堂用户5201

我们适用小企业会计准则,会计软件里没有以前年度损益调整,可以在损益类科目中自己添加吗

427 2020-08-13 10:27
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老师解答
2020-08-13 10:29

你好 小企业准则 没有这个科目的 。你直接用利润分配- 未分配利润做账哈

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 10:33

追问: 那上面对话框里的主营成本,费用,和工程施工一合同毛利怎么做分录呀

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答疑老师
2020-08-13 10:34

回答: 你好 我都忘记你的问题了 太多问题 了 你截图来看看

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 10:48

追问: 上传不了图片,老师,就是已经做完一遍借:主营业务成本,借:工程施工一合同毛利 贷:主营业务收入后又有成本票子回来,而且跨年了,怎么办

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答疑老师
2020-08-13 10:52

回答: 你好 借利润分配-未分配利润 -主营业务成本 红字 工程施工一合同毛利 红字 贷利润分配-未分配利润-主营业务收入红字 然后 在按实际做一笔 也是用未分配利润去替代损益科目哈

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 10:55

追问: 利润分配一未分配利润还可以下设明细呀,每年年末己用过这个科目了,加不了明细呀

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答疑老师
2020-08-13 10:58

回答: 你好 你可以不设置哈 。我是为了让你清楚怎么来做这个分录 所以我给你体现了三级科目的 。 让你看清楚怎么来体现这个分录

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 11:02

追问: 不设三级科目,那借和贷都用利润分配一未分配利润可以吗

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答疑老师
2020-08-13 11:04

回答: 你好 嗯是的 因为本来就是损益科目 所以你跨年了 就要这样来体现

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 11:11

追问: 老师,我可不可以收到成本票子时直接这样做借工程施工 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:工程施工

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答疑老师
2020-08-13 11:13

回答: 你好 你跨年了不能直接做的 你如果没有跨年可以直接做

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 11:15

追问: 老师,主营业务成本必须和主营业务收入成对出现吗,可以单独使用吗

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答疑老师
2020-08-13 11:17

回答: 你好 你现在不是要调整之前分录吗 你要红冲了在做正确的 或者你就直接补做成本就行了 。 你就直接按实际发生的成本 损益科目用利润分配做即可

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 11:25

追问: 直接补做成本,借:工程施工一材料费贷:工程施工一合同毛利 贷:利润分配一未分配利润

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答疑老师
2020-08-13 11:27

回答: 你好 可以 你可以直接这样来做 反正你是少做成本能补做

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Excel学堂用户5201
2020-08-13 11:29

追问: 这样做分录正确呀

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答疑老师
2020-08-13 11:32

回答: 你好 你本来补成本 就要走什么科目 你还得到时转到成本和收入去 你们不体现毛利吗 按你们最开始应该做的分录做 只是把损益科目替代成利润分配

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