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Excel学堂用户7045

分公司和总公司共用一个账套,通过部门辅助核算来区分,如果涉及到固定资产,预付账款,待摊费用,这些要部分辅助核算吗

538 2020-08-13 11:13
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老师解答
2020-08-13 11:17

您好,按照固定资产、待摊费用的基本辅助是部门要区分核算的,预付账款基本辅助是供应商,根据公司需求也可以多维度辅助核算的

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Excel学堂用户7045
2020-08-13 11:25

追问: 好的,谢谢老师

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这个是需要按项目进行核算,需要辅助核算处理
2020-03-10
你好 1 数量核算,就是记录数量 及金额 2 辅助核算,简单讲就是项目核算,因为项目是在不断变的,所以不能设置二级三级科目 3 长期待摊费用的二级科目用待摊费用的名称来设置,如装修费,大修理支出 4 预付账款 按供应商名称设置
2019-09-06
你好,辅助帐就是应收应付的科目或者收支类科目可以设置。固定资产和应交税费不可以。
2018-04-08
你好 (1)供水车间: 供电车间=1000*1.1=1100 基本生产车间=8000*1.1=8800 行政管理部门=1000*1.1=1100 总计11000 供电车间: 供水车间:2000*1.2=2400 基本生产车间:10000*1.2=12000 行政管理部门:4000*1.2=4800 总计19200 (2)供水车间实际成本=10000 供电车间实际成本=20000 (3)供水车间差异=10000-11000=-1000 供电车间差异=20000-19200=800 (4)供水车间分配率=-1000/9000 基本生产车间分配差额=-8000*1/9=-888.89 行政管理部分分配差额=-1/9*1000=-111.11 供电车间分配率=800/14000=0.057 基本生产车间分配差额=0.057*10000=571.43 行政管理部分分配的差额=0.057*4000=228.57 借:生产成本-供水  1000 管理费用   117.46 贷:生产成本-供电  800 生产成本-基本生产车间  317.46
2022-10-11
同学,你好!你问的是站在哪个公司的角度作账呢?站在不同公司的角度,记账方式有差异的。
2021-06-19
同学,稍等,一会给你解答
2024-01-02
同学, 你好,暂时需要计算。
2022-10-07
同学你好 金蝶什么版本的
2020-12-26
你好!个人建议设置二级明细管理 其他应付款 二级是 单位 和 个人
2019-01-26
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