你好,错误的分录和正确的分录分别是?
追问: 预收账款 收多了
回答: 你好,预收账款收多了,预收账款付出现贷方余额,将来退给对方就可以;为什么是错挂账户呢;
追问: 是这么回事 ,她本来应收 前会计挂在预收上,然后 这个账户上多挂了一笔钱,现在要冲掉
回答: 你好,应收是可以挂在预收上的,体现为预收的借方余额;如果多挂了,做原来多收的分录的负数分录就可以;
追问: 可是不平呀,借贷分录是什么?
回答: 你好,您说下您原来的分录是如何做的;将多少的冲回就可以的;
追问: 原来是借预收账款 258 贷 主营业务收入 258
回答: 你好,如果这笔是多收的款项 借,预收账款-258 贷,主营业务成本-258
追问: 都用负数吧
回答: 你好,是的,都是用负数
追问: 外账没做完,可以先报增值税吗?
回答: 你好,可以,是可以的,税款的数是准确的就可以;
追问: 税盘上给的应交增值税金额
回答: 你好,可以,是可以的
追问: 主营业收入客房餐厅的借方本年累计和贷方本年累计不一样 是为什么呢
回答: 你好,应是一样的;主营业务收入是没有余额的,贷方必生多少期末借方就转出多少;您看下是不是哪个月的转的不对的地方;
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 预收账款 收多了
回答: 你好,预收账款收多了,预收账款付出现贷方余额,将来退给对方就可以;为什么是错挂账户呢;
追问: 是这么回事 ,她本来应收 前会计挂在预收上,然后 这个账户上多挂了一笔钱,现在要冲掉
回答: 你好,应收是可以挂在预收上的,体现为预收的借方余额;如果多挂了,做原来多收的分录的负数分录就可以;
追问: 可是不平呀,借贷分录是什么?
回答: 你好,您说下您原来的分录是如何做的;将多少的冲回就可以的;
追问: 原来是借预收账款 258 贷 主营业务收入 258
回答: 你好,如果这笔是多收的款项 借,预收账款-258 贷,主营业务成本-258
追问: 都用负数吧
回答: 你好,是的,都是用负数
追问: 外账没做完,可以先报增值税吗?
回答: 你好,可以,是可以的,税款的数是准确的就可以;
追问: 税盘上给的应交增值税金额
回答: 你好,可以,是可以的
追问: 主营业收入客房餐厅的借方本年累计和贷方本年累计不一样 是为什么呢
回答: 你好,应是一样的;主营业务收入是没有余额的,贷方必生多少期末借方就转出多少;您看下是不是哪个月的转的不对的地方;