关于其他应收-代缴社保　2020年年初数余额是2035.85　因为我是今年才接手的，刚查了一下2019年关于社保挂其他应收的情况，2月份的时候有个0.04分是多计提了，5月份有离职人员　5月多收了离职人员389.72元用于缴纳6月的医保个人跟公司部份389.72元，但6月少计提了389.72　8月计提了688.4，但是在发工资时其他应收应该是减少688.4　方向做返　做在了贷方　员工10、11、12月产假，10月有在其他应收借方增加349.61　11月有记提，未扣　12月发工资扣回1015，还余33.83未扣回，但是在发工资时没有做其他应收减少，我现在怎么调账呀，

热门问答

• 1 您好老师，个体户，税种:个人所得税，税目:经营所得，是属于核定征收，还是查账征收？
  答：学员朋友您好，这个主要看税局给你核定是查账征收。
• 2 可以帮我解释一下 变黄的部分吗
  答：同学，您好，订货的变动成本是与订货次数相关的成本，变动储存成本与存货的数量有关，如：存货占用资金的应计利息、存货的破损和变质损失、存货保持保险费用等
• 3 请问分公司独立核算需要开基本户吗？
  答：对的，是的，需要单独自己开户。
• 4 老师可以给写一下这个会计分录吗
  答：你好，学员，稍等一下，老师写完发你的
• 5 老师，我个人所得税都是当月计提，下月申报，这样行吗
  答：你好，个税不需要计提的，在发工资时扣除
• 6 老师，中级考试，写会计分录的时候、如果要求写二级科目，那标准的是写长期股权投资-成本还是长期股权投资- B公司-成本呢？
  答：同学您好，二级科目就写成本就行。您写b公司成本也不算错，就是不够简洁而已
• 7 老师，新办企业税务登记，是不是在电子税务局办理一照一码信息确认提交就可以了？还需要去税局大厅办理登记吗？怎么做办税人和法人的人脸识别呢？
  答：你好，可以 你做了实名认证吗？这些在电子税务局就可以。
• 8 请问取得的去哪儿网开具的“经纪代理服务*机票款”普票，可以抵扣进项税额吗
  答：不可以的，是代理服务
• 9 公会经费必须填报工资吗，不是政策说30人以内的公司规模不用交公会经费吗
  答：同学你好 对的 是这样的
• 10 老师，有没有专门用e表做账的表格啊，我到时候要算税
  答：你好； 你要什么类型的 ； 专门自动的没有的 ； 有一个计算税负率的表格； 可以参考