你好; 每日经营表来 做; 核对你们收款的 方式来做收入金额哈
追问: 具体怎么统计,右侧夜核房费也要统计进收入吗?
回答: 你好; 夜核房费是什么业务发生的; 这个是要单独收取的钱吗
追问: 每日在携程、美团预定的房间,还没有退房,也没有结账,都在统计在夜核房费
回答: 你好; 那这部分不计入哈; 这部分先挂预收账款 去
追问: 只是预定,人还没到酒店住宿,钱还没到公司呢,需要挂预收吗?
回答: 你好; 如果钱没有给; 你就不做哈 ; 钱给了 才是预收
追问: 是不是美团扣除手续费后,打款到公司基本账户,才需要做预收?
回答: 你好; 是的; 这部分在考虑做 处理的
追问: 左边的收入表数据与前台核对不相符,前台钱收少了怎么账务处理?
回答: 你好; 少收款的部分 挂应收账款借方挂着哈; 之后在去看是否扣除了部分费用; 转费用 去 ;冲应收账款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 具体怎么统计,右侧夜核房费也要统计进收入吗?
回答: 你好; 夜核房费是什么业务发生的; 这个是要单独收取的钱吗
追问: 每日在携程、美团预定的房间,还没有退房,也没有结账,都在统计在夜核房费
回答: 你好; 那这部分不计入哈; 这部分先挂预收账款 去
追问: 只是预定,人还没到酒店住宿,钱还没到公司呢,需要挂预收吗?
回答: 你好; 如果钱没有给; 你就不做哈 ; 钱给了 才是预收
追问: 是不是美团扣除手续费后,打款到公司基本账户,才需要做预收?
回答: 你好; 是的; 这部分在考虑做 处理的
追问: 左边的收入表数据与前台核对不相符,前台钱收少了怎么账务处理?
回答: 你好; 少收款的部分 挂应收账款借方挂着哈; 之后在去看是否扣除了部分费用; 转费用 去 ;冲应收账款