你好,建议你一次确认收入,因为你这个增值税销售额和所得税的销售额不一致,尤其是跨年了,跨年的你这种不一致,你在按月确认收入的话,税务局会要求你们调整的。
追问: 那后面几个月就没有收入了
回答: 对,是的,是这么做的。
追问: 多开的进项税不需要付款外帐怎么做分录
回答: 你好,两种做法你可以红冲进项转出,还有一种做法,差额做到营业外收入。
追问: 分录是怎么做
回答: 借管理费用、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款 营业外收入 另一种做法,借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷银行 其他应付款 借其他应付款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出
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回答: 你好,两种做法你可以红冲进项转出,还有一种做法,差额做到营业外收入。
追问: 分录是怎么做
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