你好,对方没有交税,你还能联系上上对方吗?
追问: 联系过了,对方说交了的,但是对方好像确实有问题的,没有细问,这个现在怎么处理
回答: 当时抵扣了增值税和所得税吗?如果是的话,需要正常交税。进项转出企业所得税需要补。
追问: 老师,他们家去年还给我们开票来着,那些发票倒是没有预警
追问: 进项税现在做转出就可以了,是吧?那企业所得税是不是要去更改19年的汇算清缴
回答: 对的,是的,你看一下你税务局那边怎么要求,有些是要求修改汇算清缴,然后有些是直接补税就可以的,
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 联系过了,对方说交了的,但是对方好像确实有问题的,没有细问,这个现在怎么处理
回答: 当时抵扣了增值税和所得税吗?如果是的话,需要正常交税。进项转出企业所得税需要补。
追问: 老师,他们家去年还给我们开票来着,那些发票倒是没有预警
追问: 进项税现在做转出就可以了,是吧?那企业所得税是不是要去更改19年的汇算清缴
回答: 对的,是的,你看一下你税务局那边怎么要求,有些是要求修改汇算清缴,然后有些是直接补税就可以的,
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。