借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
追问: 老师,我是进项大于销项,怎么结转?
回答: 借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项
追问: 老师,比如6月底销项是3619,上个月进项留底有20000 我6月底这凭证怎么做?
回答: 只有销项,可直接转到未交增值税
追问: 你上面三个借,看不懂!我发给你的,你能把我那个凭证做一下吗?
回答: 借:应交税费-应交增值税-销项3619 借:应交税费-未交增值税(20000-3619) 贷:应交税费-应交增值税-进项 20000
追问: 哦!懂了谢谢老师
回答: 不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,比如6月底销项是3619,上个月进项留底有20000 我6月底这凭证怎么做?
回答: 只有销项,可直接转到未交增值税
追问: 你上面三个借,看不懂!我发给你的,你能把我那个凭证做一下吗?
回答: 借:应交税费-应交增值税-销项3619 借:应交税费-未交增值税(20000-3619) 贷:应交税费-应交增值税-进项 20000
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