借银行存款借财务费用利息收入负数 不需要集体。
追问: 利息是一个季度产生的,如果不计提的话,那保证金的账户就对不上
追问: 不明白这个计提的借方是做,应收利息,还是应该做其他货币资金
回答: 你好做应收利息里面的。
追问: 那保证金的账户,季度产生的利息怎么处理呢,银行还没有处理,没有到账上,保证金账户实际的就会比账上的金额大
回答: 保证金账户你做了哪个科目?其他货币资金吗?
追问: 是的,其他货币资金
回答: 借其他货币资金贷、财务费用、利息。
追问: 不通过应收利息,用其他货币资金去计提是吗?
回答: 是是的,是这么做的。
追问: 但是正常情况下不都是通过应收利息核算吗?
回答: 应收利息,这个最好不要用,这个应收利息是其他业务收入的,就是你需要缴纳增值税的。
追问: 哦,那我通过其他货币资金去计提也是对的吗
回答: 对的,是的,可以这么做的。
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回答: 你好做应收利息里面的。
追问: 那保证金的账户,季度产生的利息怎么处理呢,银行还没有处理,没有到账上,保证金账户实际的就会比账上的金额大
回答: 保证金账户你做了哪个科目?其他货币资金吗?
追问: 是的,其他货币资金
回答: 借其他货币资金贷、财务费用、利息。
追问: 不通过应收利息,用其他货币资金去计提是吗?
回答: 是是的,是这么做的。
追问: 但是正常情况下不都是通过应收利息核算吗?
回答: 应收利息,这个最好不要用,这个应收利息是其他业务收入的,就是你需要缴纳增值税的。
追问: 哦,那我通过其他货币资金去计提也是对的吗
回答: 对的,是的,可以这么做的。