您好,是让你修改2022年的申报表吗
追问: 是的老师
追问: 让我修改2022年12月份的增值税申报表,2022年企业所得税汇算清缴,现在这个调增的收入不清楚需要填入哪个项目中
回答: 填入13%,然后未开票收入那个位置
追问: 增值税申报表已经改好了,现在是企业所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表不知道在哪里填无票收入和无票成本的数据
回答: 一般企业收入明细表,这个地方
追问: 我补的我直接填到主表里面呀,那我不算调增吗
追问: 但是我账面没有做收入
回答: 这个是不属于的,和调整没关系
追问: 但是填报表单里我不需要填写一般企业收入明细表。那我是不是把补的无票收入金额直接填到年度申报表的营业收入里面
回答: 嗯对,就那样就是那样处理的
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 增值税申报表已经改好了,现在是企业所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表不知道在哪里填无票收入和无票成本的数据
回答: 一般企业收入明细表,这个地方
追问: 我补的我直接填到主表里面呀,那我不算调增吗
追问: 但是我账面没有做收入
回答: 这个是不属于的,和调整没关系
追问: 但是填报表单里我不需要填写一般企业收入明细表。那我是不是把补的无票收入金额直接填到年度申报表的营业收入里面
回答: 嗯对,就那样就是那样处理的