您好,出库成本,就按你每个月配件出库的金额结转
追问: 我自己还做了一个毛利表,毛利表上的配件成本不等于系统的出库成本,我哪里出错了呢
回答: 您好,一般结转成本与收入相匹配的,您检查下是不是数据录入错误,或者两个表格有没有同时更新数据
追问: 我毛利表上的配件成本少于系统的出库金额,是因为我毛利表按实际收到的钱来做,而车辆维修存在有跨月才能修好的情况,配件,有的在当月已经出库,有的到下个月才出库,所以等车辆维修好了系统才能结算,才给我结算单,我再根据结算单做毛利表,那么问题来了,系统里出库的金额多出来的部分要䄦处理呢
回答: 您好,这样的话,每个月您的毛利表和系统的出库表金额是对不上的因为每个月领用配件的数量都不一致,系统多出来的金额,它不是多出来的,只是时间跨月结算问题,只要你核对好出库配件规格型号数量没问题就行
追问: 嗯嗯,就是这个意思,比如我系统出库30万的成本,而我的毛利表只做了25万的成本,那么5万块的成本不需要做账务处理吧?有一个会计跟我讲要代结,通过周转材料代结,我没搞明白这个思路
回答: 您好,系统只是根据你出库情况结算的,而你做的毛利表是根据收入结算成本的,所以多出来的5万不用做账务处理,只要您自己要在毛利表备注好差异,方便日后检查就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我自己还做了一个毛利表,毛利表上的配件成本不等于系统的出库成本,我哪里出错了呢
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追问: 我毛利表上的配件成本少于系统的出库金额,是因为我毛利表按实际收到的钱来做,而车辆维修存在有跨月才能修好的情况,配件,有的在当月已经出库,有的到下个月才出库,所以等车辆维修好了系统才能结算,才给我结算单,我再根据结算单做毛利表,那么问题来了,系统里出库的金额多出来的部分要䄦处理呢
回答: 您好,这样的话,每个月您的毛利表和系统的出库表金额是对不上的因为每个月领用配件的数量都不一致,系统多出来的金额,它不是多出来的,只是时间跨月结算问题,只要你核对好出库配件规格型号数量没问题就行
追问: 嗯嗯,就是这个意思,比如我系统出库30万的成本,而我的毛利表只做了25万的成本,那么5万块的成本不需要做账务处理吧?有一个会计跟我讲要代结,通过周转材料代结,我没搞明白这个思路
回答: 您好,系统只是根据你出库情况结算的,而你做的毛利表是根据收入结算成本的,所以多出来的5万不用做账务处理,只要您自己要在毛利表备注好差异,方便日后检查就行