您好,这个是需要重新,做价税分离才可以
追问: 老师好刚才我发的信息不全,我们是自建厂房,采购的商砼已使用,房屋已完工,结转固定资产,现在发票还没开来,我想问如果发票金额一致,几个月后才开来也可以贴到之前月份里吗,另外需要把转在建工程和固定资产的2个分录都根据来票的分批冲了,再做价税分理是吧,
回答: 对的,先红冲,然后再做分离
追问: 老师还想问个问题,土地和房屋能是分开提折旧和摊销还是合一起合适吗?还有公司土地房屋价值大资产总额超过5000万,但其他2个条件符合小微,一个5000万不符合这样公司太亏了,有什么办法吗?谢谢
回答: 是可以分开的,最好是分开折旧
追问: 谢谢老师,公司业务少没利润但房屋土地资产大于5000万,怎么才能做符合小微企业,享受减半政策呢,
回答: 那就只能多折旧一些,让他低于5000才可以的
追问: 怎么才能多折旧呢,土地能和房屋一起按20年吗
回答: 土地肯定不能按照20年,这个不允许
追问: 就是怎么多折旧呢老师,
回答: 你这个金额有点太大了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师好刚才我发的信息不全,我们是自建厂房,采购的商砼已使用,房屋已完工,结转固定资产,现在发票还没开来,我想问如果发票金额一致,几个月后才开来也可以贴到之前月份里吗,另外需要把转在建工程和固定资产的2个分录都根据来票的分批冲了,再做价税分理是吧,
回答: 对的,先红冲,然后再做分离
追问: 老师还想问个问题,土地和房屋能是分开提折旧和摊销还是合一起合适吗?还有公司土地房屋价值大资产总额超过5000万,但其他2个条件符合小微,一个5000万不符合这样公司太亏了,有什么办法吗?谢谢
回答: 是可以分开的,最好是分开折旧
追问: 谢谢老师,公司业务少没利润但房屋土地资产大于5000万,怎么才能做符合小微企业,享受减半政策呢,
回答: 那就只能多折旧一些,让他低于5000才可以的
追问: 怎么才能多折旧呢,土地能和房屋一起按20年吗
回答: 土地肯定不能按照20年,这个不允许
追问: 就是怎么多折旧呢老师,
回答: 你这个金额有点太大了