您好,您的那个算法是没错的,因为他们是按照9%的销项税是规定的,因为他是混合销售业务,不是兼营业务的,你可以直接作为运费的
追问: 他们分离了,是不是税负低些呢,那我做帐需要服务费和运输费分开做帐吗?计算服务费用10000乘以服务比率我们是不是划算些,他们驾驶员和车子都不是他们自己,他们给我们9,那他们怎么解决进项呢,这种他们可以使用差额征税吗?
回答: 这个是不允许他们分离的,税法有要求混合业务必须按照主页开,你们的话,是可以合计做账就可以,他们的进项,不能差额
追问: 老师我知道 我们不能差额,我是觉得这样他们税负高,他们差额的话是不是更利于他们,师我刚去查了一下,这个运满满全称是满邦迪集团,注册地在英国开曼群岛,主要办公地址在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道123号,开 曼群岛是个税收洼地,这样他们是不是不交啥税呢?
回答: 他们只是没有所得税,这个地方没有所得税
追问: 那他开给我们开出来的销项在还是在中国全额缴纳是吗?那我还是想不通他们的进项怎么解决!
回答: 嗯对,但是他们所得税的话,不需要教案
追问: 老师那他们进项怎么解决呢?企业所得税是不有分国分项吗?
回答: 他们的进项,运输环节的油费啊,然后租金啊,这种都可以啊
追问: 运输环节的油费,车子不是他们公司的也不可以抵扣吧,企业所得税不用分国分项计算啊
回答: 嗯对,是可以抵扣的,企业所得税他们是开曼群岛所以不要
追问: 为什么不是我们自己公司名下车产生油费都不可以抵扣, 他们用其他的车子就可以抵扣呢
回答: 因为是为了我们的业务,正常发生的费用,这个意思
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 他们分离了,是不是税负低些呢,那我做帐需要服务费和运输费分开做帐吗?计算服务费用10000乘以服务比率我们是不是划算些,他们驾驶员和车子都不是他们自己,他们给我们9,那他们怎么解决进项呢,这种他们可以使用差额征税吗?
回答: 这个是不允许他们分离的,税法有要求混合业务必须按照主页开,你们的话,是可以合计做账就可以,他们的进项,不能差额
追问: 老师我知道 我们不能差额,我是觉得这样他们税负高,他们差额的话是不是更利于他们,师我刚去查了一下,这个运满满全称是满邦迪集团,注册地在英国开曼群岛,主要办公地址在贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道123号,开 曼群岛是个税收洼地,这样他们是不是不交啥税呢?
回答: 他们只是没有所得税,这个地方没有所得税
追问: 那他开给我们开出来的销项在还是在中国全额缴纳是吗?那我还是想不通他们的进项怎么解决!
回答: 嗯对,但是他们所得税的话,不需要教案
追问: 老师那他们进项怎么解决呢?企业所得税是不有分国分项吗?
回答: 他们的进项,运输环节的油费啊,然后租金啊,这种都可以啊
追问: 运输环节的油费,车子不是他们公司的也不可以抵扣吧,企业所得税不用分国分项计算啊
回答: 嗯对,是可以抵扣的,企业所得税他们是开曼群岛所以不要
追问: 为什么不是我们自己公司名下车产生油费都不可以抵扣, 他们用其他的车子就可以抵扣呢
回答: 因为是为了我们的业务,正常发生的费用,这个意思