你好,结转了本年利润,本年利润是有余额的,应该把余额一次性结转到未分配利润中去,然后按照净利润的10%计提法定盈余公积金。借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润。 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-提取盈余公积金。 借:利润分配-提取盈余公积金,贷:盈余公积-法定盈余公积。
追问: 老师,是不是如果我之前2019年1月到2020年7月没有结转就算了,直接在2020年07月再做利润分配未分配利润的结转吗?
回答: 如果可以把2019年账打开,在2019年年底结转当年的本年利润是最好的, 如果不行的话,影响也不是很大,只是总账和报表的未分配利润数对不上。结转完了就能对上了。
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追问: 老师,是不是如果我之前2019年1月到2020年7月没有结转就算了,直接在2020年07月再做利润分配未分配利润的结转吗?
回答: 如果可以把2019年账打开,在2019年年底结转当年的本年利润是最好的, 如果不行的话,影响也不是很大,只是总账和报表的未分配利润数对不上。结转完了就能对上了。