你好,缴纳的税款你看下所属期是几月份?
追问: 我们8月份本地开了票,8月份也开了外经证,9月份把外经证异地的税款在报验里户缴纳了,现在就是报本地的税怎么报税啊
回答: 附表四本期发生额、实际抵扣金额还有主表28栏里面填写。
追问: 就是,我们是9月份缴纳的8月份外经证的税款,也是预缴的那部分,是吧
追问: 就是把预缴的那部分填写进去
回答: 只能填写所属期是八月份的。你看一下你预缴税款的所属期就行。
追问: 税款所属期显示是8月份那我
回答: 就填写进去就行。因为你所属切不对,你填写进去的时候,它会提示你。
追问: 这是8月份开的外经证,9月1日缴纳的税款
回答: 这个月需要填写看税款所属期。
追问: 是不是外经证的税款缴纳完才能报当地的税款
回答: 对的,是的,是这么做的。
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回答: 附表四本期发生额、实际抵扣金额还有主表28栏里面填写。
追问: 就是,我们是9月份缴纳的8月份外经证的税款,也是预缴的那部分,是吧
追问: 就是把预缴的那部分填写进去
回答: 只能填写所属期是八月份的。你看一下你预缴税款的所属期就行。
追问: 税款所属期显示是8月份那我
回答: 就填写进去就行。因为你所属切不对,你填写进去的时候,它会提示你。
追问: 这是8月份开的外经证,9月1日缴纳的税款
回答: 这个月需要填写看税款所属期。
追问: 是不是外经证的税款缴纳完才能报当地的税款
回答: 对的,是的,是这么做的。