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Excel学堂用户7918

老师好 一般纳税人公司当月有50万进项 30万销项 可以认证30万销项吗

421 2020-08-15 09:26
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老师解答
2020-08-15 09:26

你好 可以的 你可以认证30万来抵扣 这个30万的销项税 。 剩下的20万可以以后有税来抵减

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Excel学堂用户7918
2020-08-15 09:28

追问: 那是不是就不用交增值税了

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答疑老师
2020-08-15 09:28

回答: 你好 是的 。 因为你销项税-进项税正好抵扣了 就0了 不产生增值税。 附加税也不用计提和缴纳的

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Excel学堂用户7918
2020-08-15 09:30

追问: 老师 是不是要进项税在销项税之前才可以认证抵扣 之后的要到下个月才可以认证

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答疑老师
2020-08-15 09:31

回答: 你好 我举例说下。 比如你8月现在不是要报7月的增值税吗 。那么你8.15号之前可以认证7月的发票日期 以及7月之前的发票日期可以抵扣 。 但是你8月开始的日期发票就不可以认证抵扣7月的销项税 。 你看能明白不

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Excel学堂用户7918
2020-08-15 09:32

追问: 明白了 谢谢老师

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答疑老师
2020-08-15 09:35

回答: 没事的 满意请给予评价

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