简易计税有预缴税款，后面的负数是不是需要自己手动填上去的

追问： 原本简易计税预缴了税款，填在未开票那一栏，后面开票了就冲销未开票收入

回答： 你说的是未开具发票一栏是吗？如果是的话可以。

追问： 是不是开票了以后数据填在第一列开具增值税专用发票一栏，然后后面未开票一栏用同样的数据负数填上

追问： 系统不会自动把负数填上的是吧

回答： 对的，是的，系统不会的。

追问： 好的，谢谢

回答： 不用客气，工作愉快。

追问： 帮我看下这期申报是有什么问题吗

回答： 你好。专票开了负数吗？如果是的话可以。

追问： 专票开了负数，那为什么税务局说这期申报有问题呢

追问： 之前这笔负数是冲销的未开票收入

回答： 无票收入你还用着开负数了同学啊。

回答： 无票收入不是未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数吗？

追问： 不是，之前预缴了税款，做的无票收入，后面开了专票冲销的无票收入，这一笔专票收入后来又红冲了

回答： 你好，你去你的开票盘里面看一下，你的专票是负数销售额吗？实际销售金额是不是你第一列填写的那个复数。

追问： 是的，金额没错

回答： 那就不清楚了，你问一下你税务局那边什么原因，哪里做错了。

追问： 8月申报的时候负数还在，这期如果我不冲销未开票收入那个开具红票的八千多就没有了，而且还没抵消掉

回答： 你好，你几月份的做的无票收入，几月份红冲的无票收入，看你账上。

追问： 二月做的无票收入预缴税款

追问： 三月开始红冲无票收入，四月又红冲了开票收入

回答： 你好，你三月份的时候开了发票吗？如果是的话，开具的发票里面填写和未开具发票填写负数，你看一下是不是这么多的。