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Excel学堂用户3262

指定@郭老师继续回答,谢谢啦!

107 2023-09-12 14:40
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老师解答
2023-09-12 14:41

在具体的什么问题?

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 14:43

追问: 服装厂成本如何下 如何结转呢 借生产成本 贷原材料应付职工薪酬、制造费用, 借库存商品 贷生产成本, 借主营业务成本 贷库存商品。 我是想问成本如何算 直接材料加直接人工加上分摊的指导费用,指导费用可以根据原材料耗用量,或者是机器工时,或者是工人工时都行 老师 请问现金流量表是否需要报送

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答疑老师
2023-09-12 14:43

回答: 小企业会计准则的可以不用其他的需要。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 14:48

追问: 社会保险费怎么交的,个人部分跟公司部分怎么分的

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 14:48

追问: 2.老师是不是按简易征收3%,然后减免1%.要填两个表

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答疑老师
2023-09-12 14:49

回答: 社保基数乘以比例 看图

社保基数乘以比例

看图
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答疑老师
2023-09-12 14:50

回答: 小规模的才有1%的,一般纳税人没有1%的。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 15:09

追问: 业务招待费税前和税后扣除的分录怎么做?

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答疑老师
2023-09-12 15:11

回答: 不管税前还是税后扣除,都是借销售费用、招待费等贷银行存款,你不允许抵扣,超过扣除比例的纳税调增就行,这个不需要做账务处理。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 15:32

追问: 金税盘报销和抵税的分录分别是什么? 借管理费用 贷银行存款, 借应交税费、应交增值税减免税款姐管理费用负数。 老师那个不抵税的时候第二笔分录要不要做

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答疑老师
2023-09-12 15:35

回答: 底裤不要做第二个。

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答疑老师
2023-09-12 15:35

回答: 不抵扣不要做第二个。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 15:54

追问: 甲公司替乙公司代收代缴电费,乙公司应该将款项转给甲公司,甲公司再转给电网,电网给甲公司开票,甲公司给乙公司开票。但是乙公司自己去电网交的电费,没有通过甲公司,电网给甲公司开具发票,这样的话导致甲公司只有进项发票,没有付款,这种情况怎么处理呀?

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 15:57

追问: 2.建筑单位跨地区是不是预缴了增值税、附加税还有企税才能在主管税务机关开发票?

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答疑老师
2023-09-12 15:57

回答: 你好,他是有利润的吗?还是代收代付?

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 16:00

追问: 2.建筑单位跨地区是不是预缴了增值税、附加税还有企税才能在主管税务机关开发票?

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答疑老师
2023-09-12 16:01

回答: 不用的,你可以开了发票再预缴企业所得税,这个跨省的需要预交省内的,你万项目所在地税务局。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 16:04

追问: 个体工商户报税,之前不知道是在哪个平台报的税, 是不是只要登陆任何一个平台,比如,电子税务局,都能把之前的数据带出来呢?

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答疑老师
2023-09-12 16:05

回答: 你好,电子税务局里面的可以,但是自然人电子税务局的不行。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 16:14

追问: 自已公司购买的产品赠送给别人,增值税按进价还是售价交,怎么做账,增值税的收入和账上不同,要怎么处理?

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答疑老师
2023-09-12 16:16

回答: 售价借销售费用 贷主营业务收入 应交税费,这样就一致了。

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Excel学堂用户3262
2023-09-12 16:21

追问: 物流公司赔偿丢失货物款是否涉及增值税,请老师告诉相应文件,以便查看 这个没有文件,如果人家原价赔偿你的,你这个货物相当于没有发生进项,也不允许抵扣。 你好,进项是100,进项转出也是100,没有差额,不需要多交税的。 赔偿金与成本价差属于增值部分吗? 如果属于差额是不是增值税

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答疑老师
2023-09-12 16:24

回答: 是的 差额的那一部分需要交增值税的。

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