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Excel学堂用户3809

我7月才做了一笔管理费用支出,现在又退回500块,但7月已经结转损益了,现在怎么调整

11 2023-09-13 15:22
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老师解答
2023-09-13 15:22

直接冲减本期管理费用就可以。

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Excel学堂用户3809
2023-09-13 15:23

追问: 分录怎么做

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答疑老师
2023-09-13 15:23

回答: 借,银行存款贷,管理费用。

相关问题讨论
你好这个是损益科目的 ; 你录错了 是怎么错误了 才能判断是否影响的 去年盈利了吗
2021-06-18
同学,你好,你直接调进了未分配,没有进损益科目,所以,结转损益不会有这笔数。
2021-05-27
你好,这个不是损益科目不进行结转的
2021-05-27
你好!你借XX成本 贷XX费用就好了。
2019-01-07
为什么要转回呢,做管理费用都是有发票的。
2018-07-13
反结账进去修改,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-09-01
 你好,1、需要重新结转损益,因为结转损益是将成本费用下所有的明细科目结转到本年利润,明细科目金额有变动,要重新结转损益。 2、需要重新生成报表,因为电子税务局里的利润表,里面有一项需要填写研发费用的金额,你研发费用明细科目金额变动了,相应报表也要变动。
2022-01-20
金额不大,可以冲减冲减当期管理费用
2019-07-29
结转不了提示什么呢
2020-08-03
是的,7月还没有期末结账
2021-08-21
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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