你好,当时支付的时候个人支付的吗?有证明吗?
追问: 个人支付的,有个人付款截图,
回答: 你好,现在把个人支付的那个业务补进去,然后红冲之前的预付。
追问: 分录怎么写 个人支付了4080,只肯退回408
回答: 借预付 贷其他应付款4080 借银行贷预付408
追问: 这样不是不平账吗,这笔408怎样才能合理做平
回答: 啥业务 差额那部分是什么 费用的你正常做就是 借管理费用贷预付4080-408
追问: 老师啊,就是合作费啊,现在不合作了,合作费原先个人账户给他付了4080元,现在不合作了只给退408,这笔账就一直挂在预收账款余额哪里了,这笔账应该是平的
回答: 借预付 贷其他应付款4080 借银行贷预付408 借管理费用贷预付4080-408 那个还有余额 说下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 个人支付的,有个人付款截图,
回答: 你好,现在把个人支付的那个业务补进去,然后红冲之前的预付。
追问: 分录怎么写 个人支付了4080,只肯退回408
回答: 借预付 贷其他应付款4080 借银行贷预付408
追问: 这样不是不平账吗,这笔408怎样才能合理做平
回答: 啥业务 差额那部分是什么 费用的你正常做就是 借管理费用贷预付4080-408
追问: 老师啊,就是合作费啊,现在不合作了,合作费原先个人账户给他付了4080元,现在不合作了只给退408,这笔账就一直挂在预收账款余额哪里了,这笔账应该是平的
回答: 借预付 贷其他应付款4080 借银行贷预付408 借管理费用贷预付4080-408 那个还有余额 说下