指定@郭老师回答，谢谢啦，我们中秋节给职工发的钱，这个下月报个税时候也要并入工资薪金里面吗？

追问： 我接手了一家酒店的账 主要经营 酒店住宿、茶楼、棋牌、部分土特产 老板让我给他从今年1月开始做 我其实是不是只需要用到她给我现在的数据就行 不用从1月开始做？

回答： 同学，你好 老板让我给他从今年1月开始做 那你就要从1月开始做的

追问： 你好，中秋节发给员工的钱，需要并入工资薪金一起申报个人所得税。 那我做账的时候直接借管理费用-工资，代应付职工薪酬，然后借应付职工薪酬代银行存款，还是通过职工福利呢？

回答： 同学，你好 用这个科目：管理费用-福利费

追问： 借管理费用-福利费，代应付职工福利-福利费，然后借应付职工薪酬-福利费，代银行，这样吗老师？

回答： 同学，你好 嗯嗯，是的

追问： 本月销项减进项不用交税，形成留底，如何做账

回答： 同学，你好 不用特别做账的，就放在账上