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Excel学堂用户8811

老师,我们收款是先进第三方平台里,然后次日扣除手续费后进我们公户,没有通过其他货币资金核算,直接进对公户时才做账的,借银行存款,借财务费用-手续费 贷预收账款,这样可以吗?

78 2023-09-19 11:20
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老师解答
2023-09-19 11:20

可以的,可以这么做的。

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 11:24

追问: 老师,这个财务费用没有回单,一个月开一次发票,这样的话,票开好后怎么附后面?笔数太多,复印后再附不太合适,您有什么好的办法吗?

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答疑老师
2023-09-19 11:25

回答: 银行开发票是借预收账款,贷主营业务收入、应交税费。做这个。

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 11:25

追问: 还有就是进对公户时,只有一个银行存款的回单,没有第三方平台手续费的回单,但一个月可以开一次手续费发票

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答疑老师
2023-09-19 11:27

回答: 可以的,可以这么做的。

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 11:28

追问: 老师,是第三方平台开的手续费发票,开的只是手续费的发票,做主营业务收入这个不对吧?

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答疑老师
2023-09-19 11:38

回答: 你好,你销售价格是100,但是对方扣除了手续费20,你只收到80,你这个100确认收入呀。

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答疑老师
2023-09-19 11:39

回答: 也就是你这个收入包含着手续费的。

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 13:03

追问: 这个,我知道呢,老师,我想问的是,这个手续费当时没给发票,已经入了财务费用了,这样的单子好多,后来对方把一个月的手续费发票合计都开给我们了,但不能把它都复印下来,一个个贴嘛,想问下对方给我们开的这个发票怎么附到账里呢

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答疑老师
2023-09-19 13:06

回答: 发票到了红虫之前的 做发票的 可以一块做

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 13:25

追问: 比如开票金额2000元,借:财务费用-手续费 借方付 财务费用-手续费吗?

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答疑老师
2023-09-19 13:26

回答: 借其他应付款,借财务费用负数, 借财务费用贷其他应付款。

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 13:28

追问: 老师,您能把分录写下来吗?比如收到财务费用开票金额是2000元,怎么红冲之前的,又怎么做现在发票的

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答疑老师
2023-09-19 13:34

回答: 借其他应付款,借财务费用负数,2000 借财务费用贷其他应付款2000

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Excel学堂用户8811
2023-09-19 14:52

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2023-09-19 14:52

回答: 不要客气工作愉快。

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那你这个手续费就是相当于你的主营业务收入或者是其他业务收入了,要给人家开大票的,你转给第三方的钱需要给你开票,你申请差额纳税
2019-06-03
你好,这个做法是正确的。
2022-01-28
三个分录,合并后是 借:财务费用 贷:预收账款 贷:银行存款
2022-01-09
您好,是让对方提前付款,不重新开具发票吧?
2022-02-14
你好! 直接做分录就可以了 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
2019-01-12
你好,这样也是可以的。
2020-04-07
你好 借:应收账款-美团 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 财务费用 贷应收账款
2020-04-07
你好,应该是包含手续费的。
2020-04-07
你好,后面是需要确认收入吗?  
2023-05-12
你这个扣的汇率部分属于财务费用,处理没错
2019-06-30
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