这个企业所得税弥补亏损明细表，有亏损，但是第二季度有缴纳了一个税，现在我不想去退那个税，要怎么做才能填平不用去退税？

追问： 可以告诉我如何操作吗？税务天天打电话来让退税，第二季度缴纳了99.57的税，现在这个税不想退，退了我怕他们来查我哈

回答： 你好！你现在要改二季度申报表还是改汇算清缴表？

追问： 我要改这个企业所得税年度纳税申报表，改成0，不用退税，可以吗

回答： 你好！可以的，调整上边的费用明细表

追问： 上边哪一行的费用都可以吗？我把这张表格拍给您看下，能告诉我填哪儿吗？我之前填过然后提交的时候又说和年度会计报表的利润表不一样

回答： 你好！填写A105000表，在其他里面就可以

追问： 不行啊，我试过了，说有亏损，填完还是有退税的，我按照 99.57/2.5%，这个去填的，填完没有反应呢？这个要退税的数值还是-99.57不知道怎么回事呢

回答： 你好！发A105000表过来看看

追问： 我啥也没填 都是0哦，这个要怎么填？

回答： 你好！43行填写在调减那一列