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Excel学堂用户9710

公司的应付账款—暂估款怎样冲掉?

461 2020-08-17 15:36
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老师解答
2020-08-17 15:37

收到发票时做原来一样的分录金额,用负数

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Excel学堂用户9710
2020-08-17 15:40

追问: 我做的时候是 借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估款 那如果我下个月收到票就做 同样的分录,然后用负数!?

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答疑老师
2020-08-17 15:43

回答: 是的,原来的分录一模一样不变,金额用负数

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Excel学堂用户9710
2020-08-17 15:46

追问: 那不用做一笔进来的分录吗?我进来的是材料,我做笔。借:原材料 贷:应付账款—某某公司,然后再做笔,借:应付账款—暂估款 贷:原材料 这样子可以吗?

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答疑老师
2020-08-17 15:48

回答: 原材料就长菇了,您收到发票时暂估的原材料也需要好吃,,就是和这笔暂估的业务的分录都红冲,然后再按发票金额暂估,

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您好,这个是可以的呢
2023-02-07
你好 借:原材料-瓶子93600负数 贷:应付账款-暂估应付款93600负数  
2021-06-25
你好,贷应付账款-暂估款  负数, 贷:其他应付款-老板  可以这样,这样不会虚增本年累计发生额
2021-07-28
你好 现在冲有风险了,汇算都结束 了 
2021-09-09
学员你好,是 借:应付账款——暂估 10 贷:应付账款——供应商 10
2022-11-10
你好,应是应付账款~暂估应付款(A公司),如果暂估发生不是很频繁,也可以用一个暂估应付款,然后用表格做附件
2019-01-31
你好,你是多做了的话可以的。
2023-03-01
你好,当时是借库存商品贷应付账款暂估做的这个吗?借应付账款贷库存商品做这个。
2023-11-16
收到发票再红冲哦 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后按发票再做 借主营业务成本 贷应付账款
2023-12-27
1根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 2,如果是购进还没有取得发票,只能继续暂估了
2017-10-26
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