收到发票时做原来一样的分录金额,用负数
追问: 我做的时候是 借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估款 那如果我下个月收到票就做 同样的分录,然后用负数!?
回答: 是的,原来的分录一模一样不变,金额用负数
追问: 那不用做一笔进来的分录吗?我进来的是材料,我做笔。借:原材料 贷:应付账款—某某公司,然后再做笔,借:应付账款—暂估款 贷:原材料 这样子可以吗?
回答: 原材料就长菇了,您收到发票时暂估的原材料也需要好吃,,就是和这笔暂估的业务的分录都红冲,然后再按发票金额暂估,
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追问: 我做的时候是 借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估款 那如果我下个月收到票就做 同样的分录,然后用负数!?
回答: 是的,原来的分录一模一样不变,金额用负数
追问: 那不用做一笔进来的分录吗?我进来的是材料,我做笔。借:原材料 贷:应付账款—某某公司,然后再做笔,借:应付账款—暂估款 贷:原材料 这样子可以吗?
回答: 原材料就长菇了,您收到发票时暂估的原材料也需要好吃,,就是和这笔暂估的业务的分录都红冲,然后再按发票金额暂估,