老师，员工餐厅餐费未税金额21700，对方给我们开的这样的发票对吗？多开了3个点

热门问答

• 1 企业返还的工会经费做账分录
  答：可冲减管理费用-工会经费
• 2 老师，我们给对方提供培训服务，开票赋码赋哪个？
  答：可选择 非学历教育服务 :3070201020000000000
• 3 提问；老师，公司不注册，可以购买社保吗？
  答：您好，要注册了，才能开通社保的
• 4 暂估入库的材料，票到时暂估的单价和票上的单价不一致怎么办？
  答：冲销原暂估分录，再做有票分录
• 5 老师，两家公司能用同一台打印机开发票吗？
  答：可以的，可以使用的。
• 6 公司是私人医院，购进的白大褂、木床棕垫应该计入哪个科目里呢
  答：您好，这个计入低值易耗品就可以了
• 7 公司刚开业，公户上没钱，请问个人(不是法人)可以往公户上汇款吗？用于店铺保证金一类的
  答：同学，可以，不过要写个代付款证明，是代XX支付保证金
• 8 您好老师，我们公司是销售医疗器械公司，哪些票可以做费用成本，也就是可以给我们公司开哪些内容的发票我们能入账的？
  答：购进的医疗器械就是成本
• 9 应付债劵是不是不应该写二级明细
  答：你好，应付债券要写二级科目的
• 10 当公司收到的承兑汇票没有到期时，需要找第三方贴现转到公司公账时，怎么做账，会计科目怎么写
  答：同学您好，借：银行存款，财务费用，贷：应收票据