同学你好 您反向冲销了多计提的就行这个月
追问: 冲了多计提的所得税,这个月所得税就是负数了,填财务报表时勾稽关系不符怎么办
回答: 怎么会勾稽不符呢,提示的什么呢
追问: 就是资产负债表利润的期末数减期初数不等于利润表的本年累计的净利润
回答: 所得税费用不能在贷方 不然结转损益过不去 ,你是不是用的用友nc软件
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