您好,1.折旧在在管理费用不会影响负债表的平衡,是因为本月没有生产,制造费用没有结转到存货中,您把8500加在存货里平了 2.取应付职工薪酬的贷方,也就是应发工资
追问: 麻烦问一下,老师怎么加在存货平?分录怎么做?比如应付职工薪酬的数是5000,不含扣个税的30元,不含个人社保的,个人社保部分是公司全付款的436元,还是只写5000元吗?谢谢
回答: 您好,没有分录的,您看科目余额表里制造费用是不是有余额,制造费用要结转到存货的,但本期没有生产结转不了,您把金额加在存货里就可以了 2.是扣个税和社保前的金额计提工会经费,您这个5000是扣前还是扣后的我看不出来
追问: 老师,我们账上应付职工薪酬贷方是实发数呢,工会经费是不是实发数加上个人社保数和个税数就是要填的金额吧
回答: 您好,贷方是实发数,那就是加上个人社保数和个税数
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 麻烦问一下,老师怎么加在存货平?分录怎么做?比如应付职工薪酬的数是5000,不含扣个税的30元,不含个人社保的,个人社保部分是公司全付款的436元,还是只写5000元吗?谢谢
回答: 您好,没有分录的,您看科目余额表里制造费用是不是有余额,制造费用要结转到存货的,但本期没有生产结转不了,您把金额加在存货里就可以了 2.是扣个税和社保前的金额计提工会经费,您这个5000是扣前还是扣后的我看不出来
追问: 老师,我们账上应付职工薪酬贷方是实发数呢,工会经费是不是实发数加上个人社保数和个税数就是要填的金额吧
回答: 您好,贷方是实发数,那就是加上个人社保数和个税数