要是会计就是补在这个月也行,要是出纳的日记账,那就要补充到原来的月份去。
追问: 还有个问题老师,之前给一个公司开过发票,款也收了,现在老板又给他退钱了,对方说不要之前的发票。钱是对公退了一部分,请问老师这个怎么做分录?
回答: 那是等于这个业务取消了还是什么?
追问: 是的,就是取消了的
回答: 取消了就是销售方开红字发票,红冲收入和成本。
追问: 对方没抵扣的已经是去年的发票了
回答: 没有抵扣,就是您自己先开红字信息表,然后再开红字发票。
追问: 分录怎么做,之前开的专票,如果不冲红直接做退钱的分录行吗?
回答: 不红冲,那咱们收入不是多了,不多交税吗?
回答: 那你要直接这样退款给对方,就是借营业外支出贷银行存款。
追问: 冲了就牵涉到推增值税了,之前是开的专票,我们业务很少开专票
回答: 因为您说了业务取消了,所以要开负数发票的,老师是按正确处理回复的。
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追问: 还有个问题老师,之前给一个公司开过发票,款也收了,现在老板又给他退钱了,对方说不要之前的发票。钱是对公退了一部分,请问老师这个怎么做分录?
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追问: 是的,就是取消了的
回答: 取消了就是销售方开红字发票,红冲收入和成本。
追问: 对方没抵扣的已经是去年的发票了
回答: 没有抵扣,就是您自己先开红字信息表,然后再开红字发票。
追问: 分录怎么做,之前开的专票,如果不冲红直接做退钱的分录行吗?
回答: 不红冲,那咱们收入不是多了,不多交税吗?
回答: 那你要直接这样退款给对方,就是借营业外支出贷银行存款。
追问: 冲了就牵涉到推增值税了,之前是开的专票,我们业务很少开专票
回答: 因为您说了业务取消了,所以要开负数发票的,老师是按正确处理回复的。