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A公司和B公司,共用一个变压器,变压器是A公司的名称,电力局开发票只能开A公司的名称,用费用分割单分割出来的电费,可以做正常税前扣除?汇算清缴不用调增吧?

251 2020-08-18 10:18
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老师解答

你好 这种情况最好去税务局做个备案 涉及到税务局的尺度问题

2020-08-18 10:19
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132****5724

追问: 能不能讲明白一点老师?什么是税务局尺度问题?

2020-08-18 10:22
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答疑老师

回答: 这种操作不是每个税务局都认可的 有一点的风险

2020-08-18 10:22
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132****5724

追问: 那最安全的做法是什么呢?

2020-08-18 10:23
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答疑老师

回答: B公司支付电费给A公司 A公司开具电费发票给B

2020-08-18 10:28
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132****5724

追问: A公司可以直接开电费发票,给B公司吗?营业执照没有此范围啊

2020-08-18 10:29
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答疑老师

回答: 可以去税务机代开发票!

2020-08-18 10:35
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132****5724

追问: 老师A公司是小规模企业,B公司是一般纳税人企业!A公司收到总金额的电费发票怎么入账呢?如果A公司去税务局给B公司代开的话,可以代开吗?有过这种案例吗?

2020-08-18 10:40
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答疑老师

回答: 可以代开 收到电费发票计入其他业务成本

2020-08-18 10:45
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132****5724

追问: 老师能不能把,假设总电费金额是2万,其中A公司用5000,B公司用15000/能不能把A公司收到总金额为2万的增值税普通发票的分录,还有A公司给B公司代开15000的增值税专用发票的分录写一下!

2020-08-18 10:51
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