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Excel学堂用户5724

A公司和B公司,共用一个变压器,变压器是A公司的名称,电力局开发票只能开A公司的名称,用费用分割单分割出来的电费,可以做正常税前扣除?汇算清缴不用调增吧?

889 2020-08-18 10:18
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老师解答
2020-08-18 10:19

你好 这种情况最好去税务局做个备案 涉及到税务局的尺度问题

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Excel学堂用户5724
2020-08-18 10:22

追问: 能不能讲明白一点老师?什么是税务局尺度问题?

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答疑老师
2020-08-18 10:22

回答: 这种操作不是每个税务局都认可的 有一点的风险

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Excel学堂用户5724
2020-08-18 10:23

追问: 那最安全的做法是什么呢?

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答疑老师
2020-08-18 10:28

回答: B公司支付电费给A公司 A公司开具电费发票给B

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Excel学堂用户5724
2020-08-18 10:29

追问: A公司可以直接开电费发票,给B公司吗?营业执照没有此范围啊

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答疑老师
2020-08-18 10:35

回答: 可以去税务机代开发票!

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Excel学堂用户5724
2020-08-18 10:40

追问: 老师A公司是小规模企业,B公司是一般纳税人企业!A公司收到总金额的电费发票怎么入账呢?如果A公司去税务局给B公司代开的话,可以代开吗?有过这种案例吗?

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答疑老师
2020-08-18 10:45

回答: 可以代开 收到电费发票计入其他业务成本

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Excel学堂用户5724
2020-08-18 10:51

追问: 老师能不能把,假设总电费金额是2万,其中A公司用5000,B公司用15000/能不能把A公司收到总金额为2万的增值税普通发票的分录,还有A公司给B公司代开15000的增值税专用发票的分录写一下!

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您好,这个的话,你们是不能开电费的,你们没有这个范围的,你们只能做成本
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你好!需要入去供电局开分割发票入账
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